АДМИНИСТРАЦИЯ ФАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021 № 939
пгт Фаленки
О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2022-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области, утвержденным решением Думы Фаленского муниципального округа от 30.10.2020 № 2/26 и постановлением администрации района от 18.06.2020 № 295 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ на долгосрочный и среднесрочный периоды» администрация Фаленского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2022-2024 годы согласно приложению.
Глава муниципального округа С.С. Чурин
|
|
|
|
|
|
Приложение
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
к постановлению администрации муниципального округа |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
от 12.11.2021 № 939 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2022-2024 годы |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
|
|||||||||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|||||||||||||||||||
|
вариант 1 |
вариант 2
|
вариант 1 |
вариант 2
|
вариант 1 |
вариант 2 |
|
|||||||||||||||||||
|
I. Административно-территориальное устройство |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Муниципальный округ |
единиц |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
||||||||||||||
|
Муниципальный район |
единиц |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Количество поселений, входящих в состав муниципального района, на начало года |
единиц |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
в том числе: |
единиц |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
сельские |
единиц |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
II. Население
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
человек |
8 388,00 |
8 110,00 |
7 865,00 |
7 602,00 |
7 616,00 |
7 332,00 |
7 375,00 |
7 064,00 |
7 138,00 |
|
||||||||||||||
|
в % к предыдущему году |
96,08 |
96,69 |
96,98 |
96,66 |
96,83 |
96,45 |
96,84 |
96,34 |
96,79 |
|
|||||||||||||||
|
в том числе: |
человек |
4 489,00 |
4 384,00 |
4 219,00 |
4 190,00 |
4 195,00 |
4 060,00 |
4 080,00 |
3 925,00 |
3 958,00 |
|
||||||||||||||
|
в % к предыдущему году |
97,44 |
97,66 |
96,24 |
99,31 |
99,43 |
96,90 |
97,26 |
96,67 |
97,01 |
|
|||||||||||||||
|
сельского |
человек |
3 899,00 |
3 726,00 |
3 646,00 |
3 412,00 |
3 421,00 |
3 272,00 |
3 295,00 |
3 139,00 |
3 180,00 |
|
||||||||||||||
|
в % к предыдущему году |
94,57 |
95,56 |
97,85 |
93,58 |
93,83 |
95,90 |
96,32 |
95,94 |
96,51 |
|
|||||||||||||||
|
Численность постоянного населения на конец года |
человек |
8 229,00 |
7 991,00 |
7 738,00 |
7 466,00 |
7 494,00 |
7 197,00 |
7 255,00 |
6 931,00 |
7 021,00 |
|
||||||||||||||
|
Коэффициент естественного прироста населения (+/-) |
на 1000 человек населения |
-10,80 |
-16,20 |
-16,30 |
-17,40 |
-15,60 |
-17,60 |
-15,50 |
-17,10 |
-14,60 |
|
||||||||||||||
|
Коэффициент миграционного прироста (+/-) |
на 10000 человек населения |
-271,80 |
-131,90 |
-158,90 |
-184,20 |
-164,10 |
-191,00 |
-169,50 |
-205,30 |
-182,10 |
|
||||||||||||||
|
III. Общеэкономические показатели |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, полный круг, на конец года |
единиц |
122,00 |
113,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
|
||||||||||||||
|
Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
2697957,00 |
2722238,00 |
2801183,00 |
2865610,00 |
2882417,00 |
2945847,00 |
2971772,00 |
3028330,00 |
3066868,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году |
114,40 |
100,90 |
102,90 |
102,30 |
102,90 |
102,80 |
103,10 |
102,80 |
103,20 |
|
||||||||||||||
|
IV. Промышленность (B+С+D+E)
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по полному кругу организаций всего (B+С+D+E) |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
789 263,00 |
739 896,00 |
674 510,00 |
700 978,00 |
709 118,00 |
738 872,00 |
753 303,00 |
778 749,00 |
800 795,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки (B+С+D+E) |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
139,10 |
93,75 |
91,16 |
103,92 |
105,13 |
105,41 |
106,23 |
105,40 |
106,30 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
141,60 |
90,20 |
86,59 |
100,95 |
101,69 |
101,94 |
102,28 |
101,80 |
102,32 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
69,00 |
115,00 |
120,00 |
125,00 |
127,00 |
131,00 |
134,00 |
138,00 |
142,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
2 300,00 |
166,67 |
104,35 |
104,17 |
105,83 |
104,80 |
105,51 |
105,34 |
105,97 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
2 237,40 |
134,84 |
101,70 |
101,03 |
102,45 |
101,26 |
101,75 |
101,58 |
101,89 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
759 580,00 |
708 146,00 |
642 045,00 |
669 295,00 |
677 324,00 |
706 299,00 |
720 533,00 |
745 216,00 |
767 052,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
141,10 |
93,23 |
90,67 |
104,24 |
105,50 |
105,53 |
106,38 |
105,51 |
106,46 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
143,90 |
89,67 |
86,01 |
101,22 |
101,98 |
102,06 |
102,40 |
101,90 |
102,45 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
20 258,00 |
21 997,00 |
22 464,00 |
21 503,00 |
21 507,00 |
22 140,00 |
22 149,00 |
22 793,00 |
22 806,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
101,50 |
108,58 |
102,12 |
95,72 |
95,74 |
102,96 |
102,99 |
102,95 |
102,97 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
97,50 |
106,14 |
100,02 |
94,68 |
94,70 |
99,96 |
99,99 |
99,95 |
99,97 |
|
||||||||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
9 356,00 |
9 638,00 |
9 881,00 |
10 055,00 |
10 160,00 |
10 302,00 |
10 487,00 |
10 602,00 |
10 795,00 |
|
||||||||||||||
|
Темп роста отгрузки |
% к предыду-щему году в действую-щих ценах |
101,50 |
103,01 |
102,52 |
101,76 |
102,82 |
102,46 |
103,22 |
102,91 |
102,94 |
|
||||||||||||||
|
Индекс производства |
% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
99,60 |
98,48 |
98,20 |
97,29 |
98,30 |
98,14 |
98,87 |
98,76 |
98,79 |
|
||||||||||||||
|
V. Сельское хозяйство |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость произведенной продукции сельского хоязйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
1302015,00 |
1365565,59 |
1460663,22 |
1506485,59 |
1510670,57 |
1563578,93 |
1570537,73 |
1631821,33 |
1638610,32 |
|
||||||||||||||
|
Индекс физического объема |
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
93,10 |
103,13 |
102,16 |
99,75 |
100,31 |
99,80 |
100,16 |
100,06 |
100,32 |
|
||||||||||||||
|
Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе - всего |
единиц |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
||||||||||||||
|
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
единиц |
5,00 |
5,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
||||||||||||||
|
Количество личных подсобных хозяйств населения |
единиц |
1969,00 |
1957,00 |
1949,00 |
1934,00 |
1942,00 |
1928,00 |
1932,00 |
1915,00 |
1928,00 |
|
||||||||||||||
|
Посевные площади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
посевная площадь, всего |
тыс. га |
27,90 |
27,78 |
26,27 |
26,26 |
26,36 |
26,27 |
26,41 |
26,28 |
26,48 |
|
||||||||||||||
|
в том числе зерновые |
тыс. га |
12,72 |
11,71 |
12,87 |
12,88 |
12,94 |
12,88 |
12,95 |
12,88 |
12,98 |
|
||||||||||||||
|
Поголовье скота и птицы на конец года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
крупный рогатый скот |
голов |
8188,00 |
8160,00 |
8664,00 |
8653,00 |
8668,00 |
8660,00 |
8689,00 |
8667,00 |
8703,00 |
|
||||||||||||||
|
в том числе коровы |
голов |
3353,00 |
3413,00 |
3413,00 |
3408,00 |
3415,00 |
3406,00 |
3419,00 |
3403,00 |
3421,00 |
|
||||||||||||||
|
свиньи |
голов |
300,00 |
298,00 |
293,00 |
282,00 |
289,00 |
280,00 |
287,00 |
278,00 |
285,00 |
|
||||||||||||||
|
овцы и козы |
голов |
513,00 |
504,00 |
500,00 |
495,00 |
500,00 |
480,00 |
490,00 |
465,00 |
480,00 |
|
||||||||||||||
|
птица |
тыс.голов |
421,28 |
422,11 |
417,91 |
417,30 |
418,35 |
416,85 |
418,93 |
416,42 |
418,54 |
|
||||||||||||||
|
Производство основных видов продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Все категории хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
зерно (после доработки) |
тонн |
18315,70 |
14010,20 |
17460,90 |
17487,10 |
17693,70 |
17615,20 |
17959,70 |
17861,30 |
18354,80 |
|
||||||||||||||
|
картофель |
тонн |
1637,30 |
1398,40 |
1343,00 |
1343,00 |
1365,00 |
1353,00 |
1377,00 |
1358,00 |
1385,00 |
|
||||||||||||||
|
овощи |
тонн |
763,50 |
785,90 |
750,00 |
740,00 |
742,00 |
735,00 |
740,00 |
728,00 |
735,00 |
|
||||||||||||||
|
скот и птица (реализация в живом весе) |
тонн |
1373,00 |
1241,00 |
1200,00 |
1179,00 |
1189,00 |
1155,00 |
1177,00 |
1136,00 |
1165,00 |
|
||||||||||||||
|
молоко |
тонн |
19582,00 |
20759,00 |
21479,50 |
21479,40 |
21611,40 |
21480,20 |
21637,60 |
21547,00 |
21717,80 |
|
||||||||||||||
|
яйца |
тыс.штук |
88670,00 |
105486,00 |
102024,00 |
102202,00 |
102314,00 |
102210,00 |
102600,00 |
102250,00 |
102800,00 |
|
||||||||||||||
|
VI. Малое предпринимательство
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Количество субъектов малого предпринимательства - всего |
единиц |
189,00 |
160,00 |
156,00 |
150,00 |
158,00 |
152,00 |
160,00 |
154,00 |
162,00 |
|
||||||||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
малые предприятия (с учетом микропредприятий) - всего, |
единиц |
42,00 |
39,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
|
||||||||||||||
|
индивидуальные предприниматели - всего, |
единиц |
145,00 |
119,00 |
116,00 |
110,00 |
118,00 |
112,00 |
120,00 |
114,00 |
122,00 |
|
||||||||||||||
|
потребительские кооперативы, в том числе кредитные |
единиц |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
||||||||||||||
|
Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего |
человек |
888,00 |
752,00 |
749,00 |
739,00 |
755,00 |
740,00 |
760,00 |
744,00 |
766,00 |
|
||||||||||||||
|
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике |
% |
32,97 |
28,37 |
28,45 |
28,27 |
28,60 |
28,31 |
28,77 |
28,46 |
28,97 |
|
||||||||||||||
|
Оборот субъектов малого предпринимательства |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
1196787,50 |
1207089,00 |
1242534,00 |
1270461,10 |
1278320,50 |
1296763,40 |
1332321,40 |
1317745,70 |
1365821,50 |
|
||||||||||||||
|
VII. Инвестиции
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика) - всего |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
211 086,00 |
449 491,00 |
271 313,00 |
226 672,00 |
230 167,00 |
550 009,00 |
556 947,00 |
255 136,00 |
258 268,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
108,90 |
200,51 |
56,94 |
78,97 |
80,41 |
229,56 |
229,58 |
43,93 |
44,04 |
|
||||||||||||||
|
VIII. Основные фонды
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
2 935 527,00 |
3250366,00 |
3333844,00 |
3516812,00 |
3 551 980,00 |
3959884,00 |
3991563,00 |
4135888,00 |
4177247,00 |
|
||||||||||||||
|
Ввод в действие основных фондов |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
271 543,00 |
453 302,00 |
241 061,00 |
211 745,00 |
213 862,00 |
508 308,00 |
512 374,00 |
238 897,00 |
241 286,00 |
|
||||||||||||||
|
Ликвидировано основных фондов |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
52 433,00 |
72 991,00 |
53 597,00 |
55 350,00 |
54 797,00 |
57 070,00 |
56 500,00 |
58 990,00 |
58 400,00 |
|
||||||||||||||
|
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года |
тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет |
1 453 844,00 |
1646977,00 |
1677516,00 |
1649773,00 |
1 666 270,00 |
1906185,00 |
1921434,00 |
1879916,00 |
1898715,00 |
|
||||||||||||||
|
IX. Финансы
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Финансовый результат - всего |
тыс. рублей |
105 129,00 |
109 466,00 |
109 532,00 |
150 052,00 |
151 551,00 |
145 383,00 |
147 126,00 |
153 365,00 |
155 478,00 |
|
||||||||||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства |
тыс. рублей |
108 258,00 |
128 699,00 |
111 259,00 |
150 152,00 |
151 651,00 |
145 383,00 |
147 126,00 |
153 365,00 |
155 478,00 |
|
||||||||||||||
|
убыток организаций |
тыс. рублей |
3 129,00 |
19 233,00 |
1 727,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
X. Строительство
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс.кв.м общей площади |
1,00 |
0,95 |
0,65 |
0,60 |
0,65 |
0,60 |
0,65 |
0,60 |
0,65 |
|
||||||||||||||
|
XI. Торговля и услуги населению
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Оборот розничной торговли |
тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет |
1032561,10 |
1046796,00 |
1131000,00 |
1193900,00 |
1194000,00 |
1259400,00 |
1260000,00 |
1322500,00 |
1323000,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
99,65 |
97,29 |
101,93 |
101,02 |
101,32 |
101,14 |
101,47 |
100,78 |
101,16 |
|
||||||||||||||
|
Оборот общественного питания |
тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет |
19019,00 |
15266,00 |
16200,00 |
16720,00 |
16730,00 |
17290,00 |
17385,00 |
17880,00 |
18030,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
100,54 |
77,70 |
102,53 |
100,01 |
100,26 |
100,01 |
100,50 |
100,11 |
100,79 |
|
||||||||||||||
|
Объем платных услуг населению |
тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет |
129955,20 |
121156,20 |
133500,00 |
139500,00 |
139700,00 |
145780,00 |
146200,00 |
152780,00 |
153710,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах |
99,97 |
89,90 |
106,05 |
100,19 |
100,62 |
100,00 |
100,53 |
100,10 |
100,80 |
|
||||||||||||||
|
XIII. Баланс трудовых ресурсов
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Численность трудовых ресурсов, всего |
человек |
4 127,00 |
4 041,00 |
3 930,00 |
3 810,00 |
3 817,00 |
3 700,00 |
3 709,00 |
3 585,00 |
3 598,00 |
|
||||||||||||||
|
Трудовая миграция (+/-) |
человек |
-370,00 |
-350,00 |
-345,00 |
-330,00 |
-325,00 |
-330,00 |
-325,00 |
-320,00 |
-315,00 |
|
||||||||||||||
|
Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего |
человек |
2 693,00 |
2 651,00 |
2 633,00 |
2 614,00 |
2 640,00 |
2 614,00 |
2 642,00 |
2 614,00 |
2 644,00 |
|
||||||||||||||
|
Численность экономически активного населения (по балансу трудовых ресурсов) |
человек |
3 203,00 |
3 141,00 |
3 103,00 |
3 074,00 |
3 090,00 |
3 054,00 |
3 072,00 |
3 054,00 |
3 074,00 |
|
||||||||||||||
|
Уровень безработицы (по методологии МОТ) |
% |
15,92 |
15,60 |
15,15 |
14,96 |
14,56 |
14,41 |
14,00 |
14,41 |
13,99 |
|
||||||||||||||
|
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года |
% |
2,40 |
5,80 |
3,15 |
3,32 |
3,20 |
3,34 |
3,26 |
3,34 |
3,29 |
|
||||||||||||||
|
XIV. Труд
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров |
человек |
2 491,00 |
2 443,00 |
2 435,00 |
2 423,00 |
2 440,00 |
2 423,00 |
2 442,00 |
2 423,00 |
2 444,00 |
|
||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда |
тыс. рублей |
671 736,20 |
736 921,60 |
780 955,00 |
816 320,00 |
825 135,00 |
858 900,00 |
873 215,00 |
905 115,00 |
928 470,00 |
|
||||||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника |
рублей |
22 472,11 |
25 137,18 |
26 726,73 |
28 075,39 |
28 180,84 |
29 539,83 |
29 798,49 |
31 129,28 |
31 658,14 |
|
||||||||||||||
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ на 2022-2024 годы
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ на среднесрочный период разработан на основе анализа развития экономики муниципального образования за 2019 – 2020 годы, тенденций развития в 2021 году с учётом основных направлений развития муниципального округа, изменений внешних и внутренних факторов экономического развития муниципального округа, данных, представленных предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями.
Прогноз социально- экономического развития муниципального округа сформирован по двум вариантам – консервативному и базовому в соответствии со сценарными условиями, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации.
Раздел I. Административно-территориальное устройство.
В соответствии с законом Кировской области от 20.12.2019 № 331-ЗО муниципальное образование Фаленский муниципальный район преобразовано путем объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, в Фаленский муниципальный округ.
Раздел II. Демографические показатели.
Численность постоянного населения муниципального образования на 01.01.2021 составила 7991 человек. За 2020 год население уменьшилось на 238 человек, в том числе за счёт естественной убыли на 131 человека, за счёт миграционной убыли на 107 человек.
Демографическая обстановка в муниципальном округе к 2025 году в целом не претерпит существенных изменений, сокращение численности постоянного населения муниципального округа будет продолжаться: на 01.01.2025 численность населения составит около 7 тыс. человек.
Раздел III. Общеэкономические показатели.
По состоянию на 01.01.2021 года на территории муниципального образования зарегистрировано 113 организаций.
С 01.09.2019 закрыта МКОУ НОШ дер.Малахи, с 01.09.2020 – МКОУ ООШ с.Белая.
Кроме того, в связи с преобразованием Фаленского муниципальный района в муниципальный округ, в 2021 году ведется работа по ликвидации 8 администраций: района, городского, сельских поселений, 6 районных, городских, сельских Дум, 3 структурных подразделения администрации района.
В 2020 году в связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции рост оборота незначителен: по полному кругу организаций он составил 100,9%, по кругу крупных и средних организации – 100,7%. В 2021 году, по оценке, оборот возрастет на 2,9% и составит 2801,2 млн. рублей. Ежегодный рост оборота в среднесрочном периоде прогнозируется в пределах 2-3%, в 2024 году оборот достигнет 3028,3 млн. рублей по первому варианту, 3066,9 млн. рублей – по второму варианту.
В структуре оборота организаций наибольший удельный вес занимает сельское хозяйство – 35,9%. На долю торговли приходится 26,5%, на долю промышленности – 27%.
Раздел IV. Промышленность.
По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 90,2% к уровню 2019 года, в том числе по обрабатывающим производствам – 89,7%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 106,1%, по водоснабжению, водоотведению – 98,5%.
В структуре промышленного производства (виды экономической деятельности B, C, D, Е) наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на долю которых в 2020 году приходилось более 95%.
Ведущей отраслью обрабатывающих производств является производство пищевых продуктов, которое в 2020 году снизилось к уровню 2019 года на 11,9% вследствие снижения объемов производства молочной продукции ООО «Галактика Вятка» в связи с сокращением спроса на ультрапастеризованное молоко.
Доля производства пищевых продуктов структуре обрабатывающих производств составила 89,8%, доля деревообработки – 10%.
По оценке в 2021 году объем отгруженной промышленной продукции составит 674,5 млн. рублей, индекс промышленного производства ожидается на уровне 86,6%.
Прогноз на 2022-2024 годы по первому варианту предусматривает ежегодный рост объемов промышленного производства в сопоставимых ценах на уровне 1-2%, по второму варианту ежегодный рост производства ожидается на уровне 2%.
В 2021 году ожидается дальнейшее сокращение производства молока, в связи с чем индекс производства пищевой продукции составит 84,0%.
В прогнозируемом периоде 2022 – 2024 годов ежегодный рост объемов производства ожидается в пределах 1-2%.
Рост объемов производства пиломатериалов в среднесрочном периоде прогнозируется в пределах 2-3% ежегодно.
Прогнозируется ежегодное снижение объема производимой полиграфической продукции в пределах 1,5% в связи с уменьшением спроса на продукцию.
Темпы роста производства в энергетическом комплексе (производство тепловой энергии) прогнозируются на уровне 100% ежегодно.
В 2021 году и прогнозируемом периоде 2022-2024 годов ожидается ежегодное снижение объемов производства воды на 1-2% в связи с сокращением численности населения муниципального округа и поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.
Раздел V. Сельское хозяйство.
В сфере сельскохозяйственного производства осуществляют свою деятельность 11 предприятий, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Количество личных подсобных хозяйств населения ежегодно сокращается.
В 2020 году хозяйствами всех категорий произведено сельскохозяйственной продукции на 1365,6 млн.рублей, с ростом в сопоставимых ценах к уровню 2019 года на 3,1%, 85,6% сельхозпродукции произведено сельхозпредприятиями.
В 2021 году стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий оценивается в сопоставимых ценах с ростом к уровню 2020 года на 2,2%. В 2022-2024 годах не прогнозируется значительного роста производства – менее 1 % по второму варианту.
Ожидается снижение объемов производства в личных подсобных хозяйствах населения, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах индекс производства составит менее 1% ежегодно.
В 2020 году посевные площади в сельхозпредприятиях сократились на 0,3 тыс.га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах- увеличились на 0,2 тыс.га.
В 2021 году в сельхозпредприятиях сокращены посевные площади на 1,3 тыс.га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 0,2 тыс.га. В среднесрочном периоде 2022-2024 годов прогнозируется увеличение посевных площадей к уровню 2021 года: в сельскохозяйственных предприятиях - на 0,2 тыс.га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 0,3 тыс.га (по второму варианту).
Увеличение производства зерна в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в прогнозируемом периоде ожидается за счет повышения урожайности.
В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах прогнозируется увеличение поголовья КРС, в личных подсобных хозяйствах населения поголовье сокращается.
За счет роста продуктивности в 2022-2024 годах прогнозируется увеличение производства молока в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Увеличение производства яиц в сельхозпредприятиях в 2022-2024 годах ожидается по 1 варианту за счет роста продуктивности, по 2 варианту - за счет роста продуктивности и поголовья птицы.
Раздел VI Малое предпринимательство
В 2020 году в сфере сельскохозяйственного производства осуществляли деятельность 2 субъекта среднего предпринимательства.
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Фаленского муниципального округа зарегистрировано 39 малых предприятий (с учетом микропредприятий), 2 потребительских кооператива, из которых 46 % заняты в сельском, лесном хозяйстве, 29% - в сфере торговли, 5% - в пищевой промышленности, 20%- в прочих отраслях.
По данным единого реестра субъектов МСП численность индивидуальных предпринимателей в 2020 году составила 119 человек, из которых 31% осуществляют деятельность в сфере торговли, 21 % оказывают транспортные услуги, 12 % заняты в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве, 8% - в сфере строительства, 28% - в прочих.
По оценке удельный вес малого и среднего бизнеса в общем обороте в 2021 году составит 43,3%, прогнозируется ежегодный рост оборота в 2022-2024 годах в пределах 2% - по первому варианту, в пределах 3-4% - по 2 варианту.
В сфере малого предпринимательства в 2021 году занято около 0,8 тыс.человек – 28,5% по отношению к численности занятых в экономике, значительного изменения численности занятых в малом бизнесе не прогнозируется.
Раздел VII. Инвестиции.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году составил 449,5 млн.рублей, с ростом в сопоставимых ценах на 100,5%, что обусловлено увеличением объема капиталовложений в сельскохозяйственное производство, а также реализацией национального проекта «Демография» (строительство детского сада-яслей на 110 мест в пгт Фаленки).
Согласно оценке объем инвестиций в 2021 году составит 271,3 млн.рублей (56,9% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах).
Наибольший удельный вес освоения капитальных вложений в общем объеме инвестиций приходится на отрасль «сельское хозяйство». В основном это затраты на воспроизводство основного стада, на модернизацию машинно-тракторного парка, производственных процессов, затраты по реконструкции производственных зданий.
В прогнозном периоде по первому варианту индекс физического объема инвестиций составит: в 2022 году –79%, в 2023 году – 229,6%, в 2024 году – 43,9%, по второму варианту- 80,4%, 229,6% , 44% соответственно.
IХ. Финансы.
Сальдированным финансовым результатом финансово-хозяйственной деятельности 39 предприятий и организаций Фалёнского муниципального округа в 2020 году стало получение прибыли в объеме 109,5 млн. рублей.
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила 128,7 млн. рублей (с ростом к уровню предыдущего года на 18,9 %). Наибольший удельный вес в общем объеме прибыли приходится на отрасль «Сельское хозяйство» - 78,6% или 101,2 млн. рублей (рост к уровню 2019 года – 26,3%).
5 предприятиями в 2020 году получен убыток в сумме 19,2 млн.рублей.
Финансовый результат 2021 года оценивается в 111,3 млн.рублей прибыли, при 1,7 млн.рублей убытка. 72,5% прибыли будет получено сельхозпредприятиями муниципального округа.
В 2022 и 2024 годах прогнозируется рост прибыли по полному кругу предприятий, в 2023 году – снижение в пределах 3%, что обусловлено особенностями хозяйственной деятельности ООО «Фаленки-Агро» по производству куриного яйца (цикличность обновления поголовья птицы).
Раздел Х. Строительство
В 2021 году и прогнозируемом периоде 2022-2024 годов ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составит 0,6 - 0,7 тыс.кв.м ежегодно.
Раздел XI. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли в 2020 году составил 1046,8 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах на 2,7%.
Объём оборота розничной торговли за 2021 год оценивается в 1131 млн. рублей, с ростом в сопоставимых ценах на 1,9%.
На период 2022-2024 годов объём оборота прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах (II вариант) в размере около 1,3% в 2022году, 1,5% - в 2023 году, 1,2% - в 2024 году.
Главными участниками потребительского рынка товаров муниципального округа являются розничные торговые предприятия торговых сетей АО «Тандер» («Магнит»), ООО «Агроторг» («Пятёрочка»), сельских потребительских обществ системы Фалёнского райпотребсоюза. В прогнозируемом периоде не ожидается значительных изменений розничной сети.
В условиях ограничительных мероприятий в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году оборот общественного питания снизился в сопоставимых ценах на 22,3%, предприятиями общественного питания реализовано продукции на 15,3 млн.рублей.
В 2021 году, при условии улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, ожидается получить оборот около 16,2 млн. рублей, с ростом в сопоставимых ценах на 2,5%. В 2022- 2024 годах не прогнозируется существенного роста оборота в сопоставимых ценах –в пределах 0,3-0,8% ежегодно (2 вариант).
Объём платных услуг, оказанных населению, в 2020 году составил 121,2 млн. рублей, со снижением к уровню 2019 года в сопоставимых ценах на 10,1%.
Объём платных услуг населению в 2021 году оценивается в 133,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 106% к уровню 2020 года. В 2022-2024 годах существенного изменения объема платных услуг в сопоставимых ценах не ожидается.
Раздел XIII. Баланс трудовых ресурсов
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 2022 год спрогнозирована со снижением к уровню 2021 года на 120 человек по первому варианту, на 108 человек – по второму варианту. В 2023-2024 годах ожидается снижение численности трудоспособного населения на 108 и 106 человек соответственно (по второму варианту).
Численность занятых в экономике на 2022 год оценивается по первому варианту в количестве 2614 человек (со снижением на 19 человек), по второму варианту с ростом на 7 человек. В 2023-2024 годах снижения численности занятых в экономике не прогнозируется.
Около 43 % занятых в экономике работают в бюджетных организациях, более 25% - в сельском хозяйстве, 11% - в сфере торговли, 10% - в промышленности.
Уровень зарегистрированной безработицы за 2020 год составил 5,8% от численности экономически активного населения муниципального образования, по сравнению с 2019 годом возрос на 3,4%. В 2021 году и прогнозируемом периоде 2022-2024 годов этот показатель ожидается на уровне 3,2-3,3%.
Раздел XIV. Труд.
При разработке прогноза фонда оплаты труда работников, занятых в экономике муниципального округа, на 2022-2024 годы учтена динамика показателей: численности занятых в экономике, среднемесячной заработной платы, а также рост размера минимальной оплаты труда.
За 2020 год численность работающих сократилась на 48 человек (на 1,9%) и составила 2443 человека. Наибольшее влияние на сокращение численности оказало закрытие МКОУ НОШ д. Малахи, сокращение численности работающих в результате оптимизации МКОУ ООШ с. Белая, реорганизация КОГУП «Межрайонная аптека № 18» пгт Фалёнки с последующим вхождением в КОГУП «Аптека № 40» г. Кирова, снижение численности работающих в ПАО СК «Росгосстрах».
Численность работающих в 2021 году оценивается в 2435 человек, с сокращением по отраслям деятельности в совокупности на 8 человек. В 2022 году численность работающих по первому варианту снизится на 12 человек, по второму варианту – возрастет на 5 человек. В 2023-2024 годах существенного изменения численности работающих не прогнозируется.
Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 25,1 тыс. рублей, с ростом к 2019 году на 11,2%; по окончании 2021 года ожидается 26,7 тыс. рублей (рост на 6,3%). В среднесрочном периоде рост среднемесячной заработной платы прогнозируется от 5 до 6% ежегодно. К концу 2024 года среднемесячная заработная плата по первому варианту составит 31,1 тыс.рублей, по второму варианту – 31,7 тыс.рублей.
